창고 운영 과정

창고운영이란 물품이 창고에 입고되는 순간부터 물품이 인도될 때까지의 창고운영 전 과정을 의미합니다. 다음은 모든 사람을 위해 정리한 창고 운영 프로세스입니다. 참고용으로 읽어보세요. 기본 창고 작업 프로세스

1. 재고 관리 시스템을 시기적절하고 정확하게 유지합니다. 계정, 카드 및 세 가지 재료가 일관되고 창고 영역이 명확하게 구분되어 있으며 재료가 명확하게 표시되어 있으며 저장 카드 기록이 연속적이고 필기가 명확합니다.

2. 일을 잘하세요. 창고 자재의 수령, 수령 및 보관 관리에서 프로세스 요구 사항을 엄격히 준수하여 자재를 보내고 받고 적시에 추적합니다. 운영 자재를 보내고 자재 조달 및 작업장 생산을 통제하고 감독하는 데 금융 비용 관리 그룹을 지원합니다.

3. 작업장 자재 선별 그룹 및 구매자와 긴밀히 협력하여 생산 자재 일정을 계획하고 자재 보관 및 유통과 같은 물류 기능을 효과적으로 수행하며 부족과 같은 비정상적인 상황이 발생하면 즉시 생산 부서에 보고합니다. 또는 생산 자재의 과도한 구매

4. 자재 관리의 질서, 안전성, 완전성 및 안전성을 보장합니다. 효율성을 책임지고 부품 및 자재의 분할 보관 관리를 구현하여 보관을 보장합니다.

부품재고의 품질과 부진자재의 유통상황을 정기적 또는 비정기적으로 재무부에 보고하고 필요에 따라 이를 정기적으로 작성하여 제출 부진자재 처리신청서를 제출합니다.

5. 창고 내 각종 원본 문서의 배송, 보관, 보관을 수행합니다.

창고 관리 담당자가 갖추어야 할 기본 기술

1. 창고 관리 및 창고 관리 방법, 사양 및 운영 절차를 숙지합니다.

2. 창고 관리 시스템 및 관련 관리 프로세스를 숙지합니다.

3. 특정 품질 관리 지식을 갖추고 금융 지식

4. 컴퓨터 작동을 이해합니다.

물품 입고 및 인수

1. 물품이 창고에 입고되면 주문(구매 주문 및 생산 주문)을 확인해야 합니다. 창고에 입고할 품목의 자재번호, 명칭, 사양, 모델, 수량이 주문과 일치할 경우에만 창고 보관 절차가 완료됩니다.

① 생산 긴급 상황, 인력 출장 등 특수한 상황으로 인해 주문 없이 상품을 수령하는 것은 엄격히 금지되며, 상사 및 주문 관리 부서와 협의하여 승인 및 처리 동의를 받아야 합니다. 단, 주문 관리 부서에서 영업일 기준 1일 이내에 보충해야 합니다.

② 주문한 상품을 초과하여 수령하는 것은 엄격히 금지됩니다. 자재 피킹의 합리적인 손실이나 측정 규모 차이 또는 기계의 최소 생산 수량 등의 사유로 인해 주문을 초과하는 소량의 상품 수령은 합리적인 범위 내에 있어야 하며 관련 관리 규범 또는 규정을 준수해야 합니다.

2. 물품이 창고에 들어갈 때 적절한 방법을 사용하여 물품을 정확하게 측정하고 계산해야 합니다. 대량의 상품은 포장을 풀고 특정 비율로 무작위로 검사할 수 있습니다. 무작위 검사 시 실제 수량이 표시된 수량보다 적은 것으로 확인되면 최소 무작위 검사 횟수를 기준으로 해당 상품의 배치를 승인해야 합니다.

3. 상품이 창고에 입고되면 다음을 포함한 품질 검사 절차가 필요합니다.

① 외주 및 외주 자재/제품은 "검사 양식"을 작성해야 하며, 검사를 통과한 후에만 처리됩니다. 다른 공급업체가 제공한 정식 창고 배송 증서 또는 임시로 작성된 임시 영수증 증서는 임시 입고 수량에 대해서만 창고 관리인이 서명할 수 있으며, 해당 직인을 나타내는 직인을 찍어서는 안 됩니다. 회사.

② 특히, 무작위 검사를 통과하지 못하고 생산부서에서 '재사용' 또는 '사용 선정'을 요구하는 자재는 관련 프로세스 및 승인 절차를 준수해야 하며, 창고관리인은 이를 준수해야 합니다. 영수증에 서명할 때 표시해야 합니다. 부적합한 경우 재사용하시겠습니까? 아니면 사용하도록 선택하시겠습니까?

③ 자체 생산된 완제품 및 부품은 현재 배치의 품질 검사 자격 서류(또는 문서)와 함께 입고 절차에 제출되어야 합니다. 일부 고객의 제품에는 자격을 확인하는 문서도 필요합니다.

④ 작업장에 있는 자격을 갖추지 못한 제품 및 자재를 창고에 반입하거나 창고에서 반출해야 하는 경우 관련 시스템 및 프로세스 규정을 준수하고 의 승인을 받아야 합니다. 자산 관리 관리자. 창고에 입고된 후에는 결함이 있는 제품을 위한 특별 구역에 별도로 보관하고 명확하게 표시해야 합니다. 일반 자재 및 제품과 혼합, 적층을 엄격히 금지합니다.

4. 인바운드 자재 및 제품은 적절하고 표준화된 포장으로 포장(또는 적재)되어야 합니다. 포장 표시는 명확하고 적재된 실제 화물과 일치합니다. 동일한 패키지의 적재 수량은 통일되어 있으며 동일한 상품 배치에는 한 자리만 유지될 수 있습니다.

5. 검사를 통과하지 못한 자재, 요구사항에 따라 재사용되지 않거나 주문량을 초과하는 경우, 또는 작업장 생산 과정에서 품질 검사를 통해 외주 공장의 책임으로 확인된 부적격 제품의 경우 , 창고는 반품/재입고 문제를 처리하기 위해 구매 부서에 즉시 통보해야 합니다.

물품 출고

1. 물품이 창고를 출고할 때 다음과 같이 법적으로 승인된 증서 및 지침이 있어야 합니다.

① 자재 생산 발행 "자재 피킹 목록" 및 "임시 자재 피킹 목록"의 "생산 증명서" 처리를 기반으로 합니다.

② 완제품은 "판매 주문" 및 "배송 통지서"와 함께 창고 밖으로 배송됩니다. " 운영부서 발행;

3 외주처리를 위한 하도급자재는 외주 "구매주문서"에 따라 처리한다.

④ 창고이전 및 반출은 "이전"에 의하여 처리한다. 및 릴리스 창고 영수증';

⑤ 기술 연구 개발 또는 기타 비생산 자재 요청은 "비생산 자재 요청 목록"에 따라 처리됩니다.

2. 계획되지 않은 모든 자료와 제작되지 않은 자료는 계획된 구매 관리자의 서명을 받아야 합니다.

3. 상품이 창고 밖으로 배송되면 피커/피커는 상품이 창고에서 나가는 것을 서명하고 확인해야 합니다.

4. 워크숍에서 자재를 픽업하는 사람은 회사가 상품을 배송하는 경우 워크숍에서 지정된 사람이어야 하며, 배송 담당자/픽커는 작업 부서에서 지정한 사람이어야 합니다. 외부업체가 직접 상품을 픽업하는 경우, 상품을 픽업하는 사람의 신원과 권한을 확인해야 합니다.

5. 외부 배송의 경우 수령 기관의 직인이 찍히고 수령인이 서명한 영수증 또는 영수증을 가능한 한 빨리 받아야 합니다.

6. 일반 생산 자재 및 완제품 배송은 적격 자재여야 합니다. 부적격 자재 및 제품의 발행은 관련 규정 및 프로세스를 준수해야 하며 승인 절차를 거쳐야 합니다.

7. 모든 판매 및 배송에 대해 배송 문서는 재무 부서의 검토를 거쳐 창고에서 출고되기 전에 "특별 배송 봉인"이 찍혀야 합니다. 외부 파운드로 발송해야 하는 품목이 있는 경우 2인(관리자 1명, 경비원 1명 또는 행정 부서가 지정한 기타 직원)이 동행하여 수량, 결제 및 확인을 위해 서명하고 처리해야 합니다. 청구 절차는 적시에 완료되어야 합니다.

8. 회사 내부 부서에서 완제품 또는 비생산 자재를 사용하거나 생산 자재 할당량을 초과하는 경우 해당 창고 구역으로 이동하기 전에 총책임자 또는 권한을 부여받은 직원의 승인을 받아야 합니다. 절차를 통해.

9. 허가 없이 창고를 떠나거나 창고에서 물품을 빌릴 때 백서를 사용하는 것은 엄격히 금지됩니다. 정말로 빌려야 하는 경우에는 총지배인이나 권한을 위임받은 직원의 승인을 받아야 하며 반납 날짜에 대해 합의해야 합니다(일반적으로 영업일 기준 3일 이내).

상품 적재 및 창고 관리

1. 창고는 생산 및 운영 요구와 재고 회전율 품목의 범주, 속성 및 특성을 기반으로 창고 면적과 창고 위치를 합리적으로 계획해야 합니다. . 품목분류에 따라 검사대상지역, 적격제품지역, 부적격제품지역을 구분하여 명확하게 표시합니다.

2. 모든 물품은 창고 면적 및 보관 장소에 따라 종류, 종류, 규격, 모델별로 가지런히 정리되어야 하며, 소형 자재는 지정된 장소에 선반에 놓아야 합니다. 스태킹은 규칙적이고 깔끔하며 동일한 상품에 대해 패키지 번호가 하나만 남아 있습니다. 작업을 보내고 받은 후 위의 요구 사항에 따라 적시에 분류하십시오.

3. 자재 및 제품 상태 라벨과 카드 보관 기록은 명확하고 정확하며 적시에 업데이트되며 해당 상품의 눈에 띄는 위치에 배치됩니다.

4. 지게차, 마루판, 적재용기/철바구니, 청소도구 등 창고시설, 기구, 잡화 등은 사용하지 않을 때 지정된 장소에 깔끔하게 보관해 두는 것이 엄격합니다. 통로를 점유하거나 그냥 던지는 것은 금지되어 있습니다.

5. 현장(사무실 및 창고 포함)이 깔끔하고 깨끗합니다. 폐지 등 폐기물이 있거나 먼지가 많이 발견되면 언제든지 청소하고 7S 관리를 준수합니다. 요구 사항.

6. 상품은 엄격하게 선입선출 방식으로 배송됩니다.

안전보호

1. 창고 내 불꽃놀이는 엄격히 금지됩니다. 엔지니어링 용접 등은 사전에 제출하여 승인을 받아야 하며, 예방 조치를 취해야 하며 전담 인력이 관리를 담당해야 합니다.

2. 창고는 규정에 따라 소방 장비를 설치해야 하며, 소방 장비를 정기적으로 검사, 수리 및 보충해야 하며, 소방 통로, 시설 및 장비를 막는 것은 엄격히 금지됩니다.

3. 창고는 통풍이 잘 되고 건조한지 확인하고 도난, 녹, 물, 습기, 벌레, 먼지 등을 방지하는 일을 잘 하세요.

4. 인화성, 폭발성 물품을 창고에 반입하는 것은 엄격히 금지되어 있습니다. 창고 관리에 해당하는 인화성, 폭발성 품목은 안전 관리 요구 사항을 충족하는 독립된 창고 구역에 배치되어야 합니다.

5. 자재 및 제품을 바닥에 직접 놓아서는 안 됩니다.

6. 보관물품의 보관상태를 정기적으로 점검하고, 유통기한이 지난 물품은 즉시 점검하십시오.

7. 창고관리인을 제외한 다른 인원은 허가 없이 임의로 창고에 출입할 수 없습니다. 배송/픽업 인력은 창고 출입 시 반드시 창고 관리자와 동행해야 하며, 운송이 완료된 후에는 창고에 머물 수 없습니다.

8. 퇴근 후 떠나기 전에 창고 관리인은 창고의 안전을 보장하기 위해 창고 문과 창문, 전원 공급 장치, 수원이 열려 있는지 확인해야 합니다.

서류, 예금카드 및 전산자료 처리 및 관리

1. 서류관리

1 매일 들어오고 나가는 서류를 서류분류 및 처리에 따라 정리하여야 한다.

② 다른 부서 및 담당자에게 전달해야 하는 서류는 정해진 시간에 맞춰 전달해야 하며, 서류를 무작위로 보관하는 것은 허용되지 않습니다. p> ③ 서류는 종류별로 순서대로 분류하여 월 1회 문서의 표지와 책등을 제본하고 표시한 후, 종류별, 시간별로 해당 상자와 캐비닛에 보관하고, 상자 표면에 카탈로그 마킹을 하고, 캐비닛.

2. 카드 보관 관리

① 카드 보관 기록은 표준화되어 적시에(매일 정리 및 정산), 법률 문서와 함께 깔끔하고 명확하게 작성됩니다.

② 사용 완료된 입금카드는 매월 품목별로 제본하고, 문서관리요건에 따라 접수 및 보관하여야 한다.

③ 매년 말 새로운 입금카드를 교체하여야 한다. 재무회계 시간과 일치합니다.

3. 컴퓨터 데이터 처리

① 모든 입고 및 출고 거래는 컴퓨터 입력 및 컴퓨터 영수증 인쇄로 완료되어야 합니다. (배송 고객도 고객을 위해 서명하고 영수증을 인쇄해야 합니다.) 증명서 작성 완료)

② 당일 출입자료는 당일 처리되어야 합니다.

특별한 상황(퇴근 후 등)은 자산 관리 관리자의 승인을 받아야 하며 구매 계획에 대해 알려야 합니다.

3 아직 전산 관리를 구현하지 않은 창고도 매일 적시에 수동 계정에 입고 및 배송 상태를 등록해야 합니다.

재고 및 조정

1. 창고는 관리 중인 품목의 중요성과 가치를 기준으로 재고 빈도를 설정하고 주기 재고를 수행해야 합니다. 원칙적으로 모든 재고 품목은 2개월에 1회 이상 재활용이 필요합니다.

2. 자산관리센터는 재무부 조직 하에 최소 1년에 1회 종합목록을 정리해야 한다.

3. 재고 조사 후 적시에 컴퓨터 번호로 실제 번호를 확인하십시오. 불일치가 있는 경우, 이유를 확인하고 적시에 후속 조치를 취해야 합니다. 공급자에 의해 부족이 발생한 경우 조달, 재무 및 기타 관련 부서에 이를 알리고 이를 처리해야 합니다. 손익이 발생하거나 불가피한 손실이 발생한 경우에는 재무부서에 보고하여 승인을 받은 후 회계조정을 하여야 합니다. 관련 손실은 처리하기 전에 총책임자에게 보고하여 승인을 받아야 합니다.

4. 창고는 다음을 포함하여 적시에 공급업체 및 고객과 조정을 수행해야 합니다.

1 완제품 배송 조정은 완제품 창고의 책임입니다.

② 각 하위 창고는 아웃소싱 및 아웃소싱 영수증 조정을 담당합니다.

③ 아웃소싱 자재 발행 및 상각 조정은 아웃소싱 회계사의 책임입니다. 고객 고객의 ​​공급 회계사가 자재 공급 및 상각 조정을 담당합니다.

⑤ 조정 데이터는 컴퓨터 기록을 기반으로 해야 합니다(수동 관리 창고는 일시적으로 수동 계정을 기반으로 함).

⑥ 조정 불일치가 발견된 경우에는 즉시 원인을 확인하고 수정해야 합니다. 손실이나 기타 비정상적인 상황(예: 할당량을 초과하는 자재의 비정상적인 수령 등)이 있는 경우 적시에 재무 부서 및 관련 사업 부서에 보고해야 합니다.

부진하고 결함이 있는 제품의 처리

1. 창고에서는 부진하고 결함이 있는 자재 및 제품을 감시하고 최소한 한 달에 한 번 보고서를 작성해야 합니다.

2. 중대한 문제인 경우 품질사고나 운영상의 오류로 인한 부진 및 불량 제품은 언제든지 보고하여 처리해야 합니다.

3. 신고된 부진 및 불량 제품에 대한 후속 조치를 취해야 합니다. 처리가 완료될 때까지 시기적절하고 지속적인 방식으로 수행됩니다.

의사소통, 조정 및 서비스

1. 창고 및 창고 관리자는 좋은 서비스 감각을 갖고 좋은 서비스 태도를 유지하며 고객을 최우선으로 생각하고 생산을 최우선으로 생각해야 합니다. 서비스를 받는 사람이 규정을 위반하여 업무를 수행하거나 부당한 요구를 할 때에는 겸손하거나 거만하지 말고 이성을 가지고 설득해야 합니다.

2. 직장에서 문제, 어려움, 갈등이 발생하면 즉시 '소통 3단계'에 따라 문제가 해결될 때까지 소통을 잘해야 합니다.

인사 변경 및 이동

1. 창고 관리 인력이 변경되는 경우 인계 절차를 완료해야 합니다. 양도 사항 및 관련 증명서를 기재하고 상황을 명확하게 명시하고 쌍방이 서명하고 지도자가 입회해야 합니다.

2. 양도해야 할 품목은 다음과 같습니다.

1 관리 중인 물품

2 서류, 예금 카드, 장부(필요한 경우) 및 서류 관리 중인 파일

3 관리되는 운영 장비, 시설, 도구 및 문구 등

4 사직 절차를 처리합니다. 창고 관리의 기본 워크플로우

완제품 창고 관리 프로세스

1. 창고는 승인된 "구매 주문서"의 내용에 따라 완제품 수령을 준비합니다.

2. 배송물이 도착한 후 제조업체는 수령 창고 관리인에게 '배송 목록'을 제공합니다. '배송 목록'에는 배송 단위의 이름과 배송 단위의 봉인이 명확하게 표시되어야 합니다. 또는 취급자의 서명, 물품의 명칭, 규격, 수량, 구매주문번호. 입고 창고 관리자는 해당 "구매 주문"과 함께 "배송 목록"을 확인합니다. 일치하지 않는 것으로 확인된 사람은 거부됩니다. 이에 부합하는 경우 창고관리자는 "배송목록" 및 "구매주문서"를 이용하여 상품을 확인하고 수령하게 됩니다. 입고수량이 주문수량보다 많은 경우 창고관리자는 마케팅부서의 동의를 얻어야 합니다. 초과 수량을 받기 전에 마케팅 부서의 승인된 담당자로부터 서면 통지를 받으십시오.

3. 창고 관리인은 상품을 올바르게 수령한 후 '배송 목록'에 서명하고 특별 영수증 도장을 찍습니다. 한 부는 본인이 보관하고 다른 한 부는 상대방에게 전달합니다.

4. 창고 관리인은 컴퓨터에서 '구매 주문'을 발행하고 창고 감독자가 이를 검토하고 확인합니다. "구매주문서"를 3부 인쇄하고, 창고관리인 및 창고관리인의 서명과 수령용 특수인장을 받은 후 첫 번째 사본은 부본으로 보관하고, 두 번째 재무 사본은 담당직원에게 제출해야 합니다. 세 번째 사본은 다른 사본과 동시에 재무 부서에 제출되어야 합니다. 5. 수리된 제품을 창고로 반품하고 해당 "구매 반품 양식"에 따라 상품을 수령하십시오. 상품 주문이 올바른지 확인한 후 창고 관리자가 원본을 나타내는 "구매 반품 양식"을 컴퓨터에 발행합니다. "구매 반품 양식" 번호이며 창고 감독관이 검토한 후에 효력이 발생합니다.

완제품 출고관리 프로세스

1. 창고관리자는 마케팅부서에서 발송한 "판매주문서"에 따라 물품을 준비, 기록하고 준비된 서류를 제출한다. 검사 상품에 대한 품질 검사 부서에 상품 목록을 보냅니다. 품질 검사 부서에서는 적격 완제품을 상자에 포장하고 컴퓨터에서 "포장 목록"을 작성하고 포장 목록을 검토합니다. 각 상자 안에 포장 명세서를 넣습니다. 포장된 완제품은 분류되어 해당 창고 보관 구역에 배치됩니다.

2. 품질 검사 부서는 "포장 목록"을 요약하여 승인되지 않은 "판매 주문"으로 내보내고 마케팅 부서 책임자가 배송을 검토할 때까지 기다립니다.

3. 창고관리자는 고객이 보유하고 있는 스탬프가 찍힌 "판매주문서"와 그에 상응하는 "입고주문서"(도매업자의 경우) 또는 "창고이체주문서"(가맹점의 경우)를 컴퓨터에서 확인한다. 창고 보관인, 창고 감독자 및 고객이 서명한 "창고 출고 영수증" 또는 "창고 이전 영수증"을 2부 인쇄하여 한 부는 고객에게 제공하고 다른 한 부는 창고에서 보관해야 합니다.

마케팅부 업무 프로세스

1. 마케팅부는 고객이 팩스로 전송한 '판매주문서'를 컴퓨터에 입력하고 마케팅부서 담당자가 이를 검토한다. . 현재 창고 재고 현황을 확인하세요. 제조업체에 주문해야 하는 경우 "판매 주문"을 "구매 주문"으로 내보내고 검토하세요. 창고에 상품이 있고 제조업체에 주문할 필요가 없는 경우 "판매 주문"이 창고로 전달되고 창고에서 상품을 픽업하여 상자에 포장합니다.

2. 창고로부터 승인되지 않은 "판매 주문"("포장 목록"에 요약됨)을 받은 후 마케팅 부서 책임자가 고객의 지불 잔액 상태를 확인합니다. 고객의 결제 잔액이 충분할 경우 "판매 주문"이 검토됩니다(승인된 "판매 주문"은 자동으로 "창고 주문"(도매 고객의 경우) 또는 "양도 주문"(가맹점의 경우)을 생성하여 고객에게 전달됩니다. 창고는 이 "창고 출고 영수증" 또는 "이전 창고 영수증"에 따라 상품을 배송합니다. 고객의 결제 잔액이 부족한 경우 고객의 결제가 접수된 후 판매 주문이 검토됩니다.

3. 승인된 "판매 명세서"는 3부로 인쇄되어 서명 및 도장이 찍혀야 합니다. 스텁의 첫 번째 사본은 본인이 보관해야 하며, 두 번째 사본은 재무 부서에, 세 번째 사본은 고객에게 상대방에게 전달되어야 합니다.

4. 마케팅 부서에서는 가맹점 및 매장의 재고 현황을 분석하여 가맹점에 재고 보충, 할당 등을 제안합니다.

5. 지점 및 자영업 매장의 재고 및 판매 상황을 분석하고, 보충이 필요한 경우 '창고이동 영수증'을 발행하여 본사 창고에 있는 상품을 지점 및 매장으로 이관합니다. 지점이나 전문점 간에 상품을 이전해야 하는 경우 "이전 주문"이 발행됩니다. 마케팅 부서의 이사가 이전 주문을 검토합니다. 승인된 "이전 주문"은 "입고 창고 영수증" 및 "출고 창고 영수증"을 자동으로 생성하여 해당 창고로 전송합니다. 상품은 해당 창고에서 수령 및 배송됩니다.

6. 마케팅 부서에서는 지점 및 전문점에서 반품된 판매 주문을 검토하고 해당 재고를 상쇄하고 미수금을 늘립니다. 7. 마케팅부서는 가맹점으로부터 반환된 매출 "창고영수증"을 검토하여 가맹점의 재고를 상계합니다.

8. 마케팅 부서는 지점 및 가맹점에서 반환한 '창고 이전 영수증'을 검토하고 지점 및 가맹점의 창고 재고를 조정합니다.

9. 마케팅 부서는 지점 및 가맹점에서 반환한 "재고 시트"를 검토하고 지점 및 가맹점의 창고 재고를 조정합니다.

10. 마케팅 부서에서는 각 지점 및 가맹점에 제품 정보를 전송합니다.

창고 재고 처리

1. 재고 준비 창고 감독자는 아직 셀프 코딩되지 않은 재고에 대해 지원 센터에 코드를 추가하고 관련 담당자에게 알립니다. 부외 자료를 처리하기 위해 관련 문서를 작성합니다. 마케팅부서, 신발부서, 의류부서는 제조업체와 고객에게 재고 기간 동안 상품 배송 및 수령을 중단하라고 통보했습니다. 재무부는 지난 며칠 동안 승인되어 유효한 문서 목록을 조사할 것입니다. 창고 감독자는 창고 직원을 조직하여 다양한 구역에 상품을 배치합니다. 재고는 완제품 구역, 보조 자재 구역, 완제품 검사 대기 구역, 결함 제품 구역, 조리대 보조 재료 구역 및 샘플 신발 구역의 6개 주요 구역으로 나뉩니다. 실제 재고 상태를 파악합니다.

2. 재고관리 창고관리자는 창고 인력을 편성하여 초기 재고를 작성하고, 6개 재고 영역에 각각 1명을 팀장으로 배정하고, 2명이 협력하도록 한다. 재고 테이블에 예비 결과를 기록합니다. 창고관리인과 다른 직원 4명은 검토팀을 구성하여 예비 결과를 검토했고, 창고는 불일치 이유를 자체 조사했습니다. 창고 감독자는 초기 재고 데이터를 컴퓨터에 입력하고 "재고 시트"를 인쇄하여 재무부에 제공합니다. 재무부는 회사 직원을 구성하여 샘플링 팀을 구성하고 각 전공에서 2인 1조의 샘플링 작업을 수행합니다. 영역. 복권 담당자는 실물 상품의 20%를 최초 제안 정보 검토에, 30%를 최초 상품 추첨에 가져갑니다. 도면 수량은 전체 재고의 50%를 차지해야 합니다. 불일치가 발견되면 창고 감독자는 초기 재고 데이터를 다시 재고하고 수정합니다. 오류율은 1%보다 높으며 창고 감독관은 해당 지역의 상품에 대해 완전한 재검사를 실시합니다. 검토 후 승인된 "재고 시트"는 재무 부서의 검토를 거쳐 창고 감독관과 재무 감독관의 서명을 받아 각 1부씩 인쇄됩니다.

3. 재고 후 기간에 창고 감독자는 검토된 "재고 주문"을 입고 및 출고 창고 주문으로 내보내고 컴퓨터는 자동으로 "재고 이익 주문" 및 "재고 손실 주문"을 생성합니다. ". 창고관리자는 과부족 사유를 검색하고, '재고실사요약서' 및 불일치 원인 조사 보고서를 재무관리자에게 제출하여 검토를 받은 후 총지배인에게 제출하여 승인을 받습니다. 재무부는 '재고 이익 주문'과 '재고 손실 주문'을 검토하여 승인 결과에 따라 재고 계정을 조정합니다.

4. 재고 및 기타 조항 재고는 매월 1회, 매월 마지막 2일에 실시하도록 규정되어 있습니다. 초기 트레이딩 및 리뷰 작업은 전날 밤 8시부터 다음날 정오까지 완료되며, 도면 작업은 오후에 진행됩니다. 재고 작업에 참여하는 직원은 상품의 중량과 단위가 표준화되고 통일되어야 하며, 수량은 명확하고 정확해야 합니다. 누락된 물품은 절대 불가합니다. 인적 오류로 인해 재고 데이터가 허위이며, 책임자가 과실 책임을 져야 합니다. 재고 조사 결과 실제 상품 책임자가 상품 요구 사항에 따라 재산을 수령, 수령 및 보관하지 않아 손실을 초래한 것으로 밝혀진 경우 실제 상품 책임자는 금전적 배상 책임을 져야 합니다.

창고 입출고 규칙

1. 창고 입출고 전 준비

사업부에서 창고에 통보하고 창고에서 이해하고 마스터합니다. 제조업체 도착 시간 및 기타 관련 정보, 수령 인력 배치, 상품 보관 장소 배치

2. 창고에 상품 반입 준비

창고 관리인은 배송 목록과 비교하여 상품의 포인트를 확인합니다. 회사 규정에 따르면 검사 및 창고 보관 기준의 6가지 범주가 있습니다. 포장이 손상된 모든 상품은 포장을 풀고 검사해야 하며, 기타 상품은 샘플을 채취하여 검사할 수 있습니다.

3. 창고에서 출고되는 상품 준비

창고 관리인은 유통 부서에 연락하여 창고에서 출고되는 상품에 대한 관련 정보를 받고 직원이 떠날 수 있도록 준비합니다. 창고에 보관하고 배송할 상품을 준비합니다.

4. 물품 출고

창고 관리인은 창고 배송 영수증 및 기타 관련 서류에 따라 물품의 실제 수량을 하나씩 확인하고 모든 사람에게 지시를 돕습니다. 배송 서비스에 따라 상품을 이동하고, 상품을 별도의 장소에 배치하고, 상품을 무작위로 배치하지 마십시오.

5. 창고 관리인은 상품이 입고된 후 즉시 상품을 기록해야 합니다. 창고를 떠나세요.

(물리적 수량 확인 포함)

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6. 창고에 입출고되는 모든 서류에는 반드시 책임자의 서명이 있어야 합니다. 책임자가 없는 서류는 무효입니다.