조달 관리 조달 프로세스 및 창고 자재 요청 흐름도를 누가 알려줄 수 있나요?

창고관리 처리일자 : 2007-7-2 출처 : 네티즌 댓글 글자크기 : 대, 중, 소, 상품 입고 처리

1. 주문시 재고 수량은 판매량에 따라 결정됩니다.

2. 구매부서는 주문을 검토할 때 회사의 실제 상황을 토대로 구매 수량을 결정하여 과잉 재고, 판매 지연 등을 방지해야 합니다.

3. 주문이 입력된 후 구매 부서는 공급업체에 배송 시간을 알리고 적시에 창고에 알립니다.

4. 상품이 제조사에서 창고로 도착하면 수령인은 상품의 외부 포장이 손상되지 않았는지, 원래 포장이 누락되었는지 엄격하고 신중하게 확인해야 합니다. 유통기한이 가까워졌습니다. 상품이 손상되었거나 원래 포장이 누락되었거나 상품이 상품 검사를 받지 않아 유통기한이 임박한 경우 수취인은 상품 수령을 거부하고 적시에 구매 부서에 이를 보고해야 합니다. 시간이 지나면 상품으로 인한 경제적 손실은 상품 수령인이 부담합니다.

5. 수취인은 상품의 외부 포장이 손상되지 않았음을 확인한 후 해당 규정에 따라 구매한 상품의 품명, 등급, 수량, 규격, 수량, 단가, 유효기간을 확인해야 합니다. 문서: 주문 및 동반 상품. 문서가 실제 상품과 일치하지 않는지 확인한 후에만 창고에 보관할 수 있으며, 구매한 상품이 일치하지 않을 경우 적시에 구매 부서에 보고해야 합니다. 확인 후 창고에 투입되어 상품과 주문이 일치하지 않게 된 경우, 수취인은 이로 인한 손실에 대해 책임을 집니다.

6. 입고되는 상품은 적재 시 상품 외부 포장에 표시된 표시에 따라 처리되어야 하며, 창고 적재 거리 요구 사항 및 규정에 따라 처리되어야 합니다. 선입선출 원칙. 규정에 따라 작업을 수행하지 않은 경우, 수취인은 이로 인해 발생한 상품의 손상에 대해 책임을 져야 합니다.

7. 창고에 들어오는 상품의 세부 사항은 수령인과 창고 관리자가 확인하고 서명하여 계정과 상품이 일치하는지 확인해야 합니다. 상품이 정확하게 접수된 후 창고 관리자는 접수 양식에 따라 적시에 회계를 관리하고 상품의 이름, 수량, 사양, 보관 시간, 문서 번호, 접수 상태, 재고 단위 등을 자세히 기록합니다. 계정과 물품의 일관성을 보장하는 물품. 본 시스템에 따른 인수검사를 실시하지 않아 발생하는 경제적 손실은 창고관리자가 부담합니다.

8. 입고 프로세스에 따라 문서를 전송할 때 각 링크는 영업일 기준 1일을 초과할 수 없습니다.

2. 상품 출고 처리

1. 사업부에서 출고 주문 또는 이전 주문을 발부하거나 구매 부서에서 반품 주문을 발부합니다. 원산지, 규격, 수량 등을 서류에 기재해야 합니다.

3. 창고는 위 문서를 받은 후 창고에서 배송된 상품에 서명하고 승인하기 전에 창고에서 배송된 상품의 물리적 세부 사항을 주의 깊게 확인해야 합니다. 그렇지 않으면 경제적입니다. 이로 인한 손실은 해당 당사자가 부담합니다.

4. 창고 출고 시 담당자와 운송업체의 책임을 명확히 구분해야 합니다. 상품이 창고 밖으로 출고될 때 양측은 이름, 수량, 창고에서 출고되는 상품의 사양 등, 외부 포장의 무결성, 명확한 인계 절차 등이 포함됩니다. 창고를 떠난 후 물품에 손상이 발생한 경우 운송인이 책임을 집니다.

5. 상품이 창고에서 출고된 후 창고 관리자는 계정과 상품이 일치하도록 당일 공식 배송 증서에 따라 계정을 기록하고 상품 잔액을 계산합니다. .

6. 배송 절차에 따라 문서를 전송할 때 각 링크는 영업일 기준 1일을 초과할 수 없습니다.

창고 관리 시스템

1. 상품 적재는 과학적이고 표준적이어야 하며 안전 우선, 편리한 출입 및 창고 공간 절약의 원칙을 준수해야 합니다. 창고 사이의 공간은 합리적으로 계획되어야 하며, 주요 도로와 지선은 선으로 그려야 하며, 적재 위치를 명확하게 표시하고 일련 번호를 매겨야 합니다.

2. 화물칸을 합리적으로 배치하고 물품을 카테고리별로 보관하세요. 상품이 창고에 접수된 후, 상품의 성능, 특성 및 보관 요구 사항에 따라 적절한 보관 위치를 배열하여 분할, 보관, 분류된 보관 및 관리를 달성해야 합니다.

3. 동일한 창고에 보관된 상품은 일관되지 않은 특성, 일관된 유지 관리 조치 및 동일한 소방 방법을 가져야 합니다. 서로 충돌하거나 오염시키거나 냄새가 교환되는 제품, 유지 관리 방법 및 소방 방법이 다른 제품의 보관을 엄격히 금지합니다. 창고에는 위험물, 마약, 방사성 물질을 보관할 수 없습니다.

4. 입고 물품 인수, 창고 세부 계정 설정, 유효 기간 관리 계정 및 분류 관리.

5. 상품을 자주 확인하세요. 상품이 장기간 보관되었거나 손상된 경우 적시에 처리를 위해 관련 부서에 신고해야 합니다.

6. 물품의 입출고 시간은 선입선출 원칙을 따라야 합니다. 그렇지 않을 경우 유통기한 등 경제적 손실은 창고 관리자가 부담하게 됩니다.

7. 창고에 보관된 물품은 화재 예방, 도난 방지, 습기 방지, 설치류 방지 등에 주의해야 합니다. 그렇지 않을 경우 발생하는 경제적 손실은 책임 있는 사람이 부담해야 합니다.

물품 대여 관리 절차

1. 업무상 또는 정산 등 특별한 사유로 물품을 창고에서 대여해야 하는 경우 물품 취급자가 대출 신청서를 작성해야 합니다. 또는 정산시간 이후에는 사업부서장의 서명 및 승인이 있어야만 대출이 가능합니다.

2. 창고관리인은 신청서를 접수한 후 차용물품의 명칭, 수량, 규격, 단가, 금액 및 기타 관련 내용을 확인 및 확인한 후 차용인과 서명하여 확인합니다. 대출을 진행하기 전에 상품이 정확하고 손상되지 않았습니다. 창고관리자는 대출신청서에 의거 장부에 메모를 해야 합니다.

3. 대여한 물품은 약정된 시간 내에 반환 또는 결제되어야 합니다.

4. 대여한 물품은 월 단위로 결제하거나 반환할 수 없습니다.

5. 물품이 반납되면 창고관리인은 대출신청서에 따라 대여 물품을 계수하고 확인하여야 하며, 물품이 손상되지 않은 경우에 투입할 수 있습니다. 상품이 부족하거나 파손된 경우, 임차인은 관련 규정에 따라 보상합니다. 흐름도는 없지만 창고관리 흐름도는 있습니다. 창고관리 흐름도를 기반으로 흐름도를 만들 수 있어요!

창고 관리 워크플로우

완제품 입고 관리 프로세스 1. 창고는 승인된 "구매 주문서"의 내용을 기준으로 완제품 입고를 준비합니다. 2. 배송물이 도착한 후, 제조업체는 수령 창고 관리인에게 "배송 목록"을 제공합니다. "배송 목록"에는 배송 단위의 이름, 배송 단위의 직인 또는 이를 취급하는 사람의 서명이 명확하게 표시되어야 합니다. , 상품명 및 사양, 수량, 구매주문번호. 입고 창고 관리자는 해당 "구매 주문"과 함께 "배송 목록"을 확인합니다. 일치하지 않는 것으로 확인된 사람은 거부됩니다. 이에 부합하는 경우 창고관리자는 "배송목록" 및 "구매주문서"를 이용하여 상품을 확인하고 수령하게 됩니다. 입고수량이 주문수량보다 많은 경우 창고관리자는 마케팅부서의 동의를 얻어야 합니다. 초과 수량을 받기 전에 마케팅 부서의 승인된 담당자로부터 서면 통지를 받으십시오. 3. 창고관리인은 상품을 정확하게 수령한 후 "배송 목록"에 서명하고 특별 영수증 도장을 찍습니다. 한 부는 본인이 보관하고 다른 한 부는 상대방에게 전달해야 합니다. 4. 창고 관리인은 컴퓨터로 "구매 주문"을 발행하며, 창고 감독관이 이를 검토하고 확인합니다. "구매주문서"를 3부 인쇄하고, 창고관리인 및 창고관리인의 서명과 수령용 특수인장을 받은 후 첫 번째 사본은 부본으로 보관하고, 두 번째 재무 사본은 담당직원에게 제출해야 합니다. 배송 단위의 "배송 목록"과 함께 재무 부서에 세 번째 사본을 상대방과 동시에 제출해야 합니다. 5. 수리된 제품을 창고로 반품하고 해당 "구매 반품 양식"에 따라 상품을 수령하십시오. 상품 주문이 올바른지 확인한 후 창고 관리자가 원본을 나타내는 "구매 반품 양식"을 컴퓨터에 발행합니다. "구매 반품 양식" 번호이며 창고 감독관이 검토한 후에 효력이 발생합니다. 완제품 출고 관리 프로세스 1. 창고 감독자는 마케팅 부서에서 발송한 "판매 주문"에 따라 물품을 준비하고 기록하며 준비된 물품 목록을 품질 검사 부서에 제출하여 검사합니다. 품질 검사 부서에서는 적격 완제품을 상자에 포장하고 컴퓨터에서 "포장 목록"을 작성하고 포장 목록을 검토합니다. 각 상자 안에 포장 명세서를 넣습니다. 포장된 완제품은 분류되어 해당 창고 보관 구역에 배치됩니다. 2. 품질 검사 부서는 "포장 목록"을 요약하여 승인되지 않은 "판매 주문"으로 내보내고 마케팅 부서 책임자가 선적을 검토할 때까지 기다립니다. 3. 창고관리인은 고객이 보유하고 있는 "판매주문서"와 이에 상응하는 "창고출고영수증"(도매업자의 경우) 또는 "이전창고입고증"(가맹점의 경우)을 컴퓨터에 기록하여 물품을 배송합니다. 창고 관리인, 창고 감독자 및 고객이 서명한 "창고 출고 영수증" 또는 "창고 이전 영수증"을 2부 인쇄하여 한 부는 고객에게 제공되고 다른 한 부는 창고에서 보관됩니다. 4. 마케팅부서의 업무처리 1. 마케팅부서는 고객이 팩스로 전송한 "판매주문서"를 컴퓨터에 입력하고, 이를 마케팅부서장이 검토한다. 현재 창고 재고 현황을 확인하세요. 제조업체에 주문해야 하는 경우 "판매 주문"을 "구매 주문"으로 내보내고 검토하세요. 창고에 상품이 있고 제조업체에 주문할 필요가 없는 경우 "판매 주문"이 창고로 전달되고 창고에서 상품을 픽업하여 상자에 포장합니다. 2. 창고로부터 승인되지 않은 "판매 주문"("포장 목록"에 요약됨)을 받은 후 마케팅 부서 책임자가 고객의 지불 잔액 상태를 확인합니다. 고객의 결제 잔액이 충분할 경우 "판매 주문"이 검토됩니다(승인된 "판매 주문"은 자동으로 "창고 주문"(도매 고객의 경우) 또는 "양도 주문"(가맹점의 경우)을 생성하여 고객에게 전달됩니다. 창고는 이 "창고 영수증" 또는 "이전 창고 영수증"에 따라 상품을 배송합니다. 고객의 결제 잔액이 부족한 경우 고객의 결제가 접수된 후 판매 주문이 검토됩니다. 3. "판매 명세서"는 검토 및 3부 인쇄되었으며 서명 및 도장이 찍혀 있습니다. 스텁의 첫 번째 사본은 본인이 보관해야 하며, 두 번째 사본은 재무 부서에, 세 번째 사본은 고객에게 상대방에게 전달되어야 합니다. 4. 마케팅부서는 가맹점 및 매장의 재고현황을 분석하여 가맹점에 대한 보충, 할당 등을 제안한다. 5. 지점 및 자영업 매장의 재고 및 판매 상황을 분석하고, 보충이 필요한 경우 "창고이체 영수증"을 발행하여 본사 창고에 있는 물품을 지점 및 매장으로 이관합니다. 지점이나 전문점 간에 상품을 이전해야 하는 경우 "이전 주문"이 발행됩니다. 마케팅 부서의 이사가 이전 주문을 검토합니다. 승인된 "이전 주문"은 "입고 창고 영수증" 및 "출고 창고 영수증"을 자동으로 생성하여 해당 창고로 전송합니다. 상품은 해당 창고에서 수령 및 배송됩니다. 6. 마케팅 부서는 지점 및 전문점에서 반품된 판매 주문을 검토하고 해당 재고를 상계하며 미수금을 늘립니다. 7. 마케팅부서는 가맹점으로부터 반환된 매출 "창고영수증"을 검토하여 가맹점의 재고를 상계합니다. 8. 마케팅부서는 지점 및 가맹점에서 반환한 "창고이전영수증"을 검토하여 지점 및 가맹점의 창고재고를 조정합니다. 9. 마케팅부서는 지점 및 가맹점에서 반환한 "재고목록"을 검토하여 지점 및 가맹점의 창고 재고를 조정합니다. 10. 마케팅 부서에서는 다양한 지점 및 가맹점에 제품 정보를 전송합니다. 창고 재고 처리 1. 재고 준비: 창고 감독자는 셀프 코딩이 없는 재고를 지원 센터에 통보하여 코딩을 보완하고 관련 부서에 통보하여 부외 자재를 처리하기 위해 관련 문서를 작성하도록 합니다. 마케팅부서, 신발부서, 의류부서는 제조업체와 고객에게 재고일 동안 상품 배송 및 수령을 중단하라고 통보했습니다. 재무부는 지난 며칠 동안 승인되어 유효한 문서 목록을 조사할 것입니다. 창고 감독자는 창고 직원을 조직하여 상품을 다양한 구역에 배치합니다. 재고는 완제품 영역, 보조 자재 영역, 완제품 검사 대기 영역, 결함 제품 영역, 조리대 보조 재료 영역 및 샘플 신발 영역의 6개 주요 영역으로 나뉩니다. 실제 재고 상태를 파악합니다. 2. 재고관리 창고관리자는 창고직원을 편성하여 초기재고를 실시하고, 6개 재고구역에 각각 1인씩 팀장을 맡고 2인이 협력하도록 배정합니다. 재고 테이블에 예비 결과를 기록합니다.

창고관리인과 다른 직원 4명은 검토팀을 구성하여 예비 결과를 검토했고, 창고는 불일치 이유를 자체 조사했습니다. 창고 감독자는 초기 재고 데이터를 컴퓨터에 입력하고 "재고 시트"를 인쇄하여 재무부에 제공합니다. 재무부는 회사 직원을 구성하여 샘플링 팀을 구성하고 각 전공에서 2명이 샘플링 작업을 수행합니다. 영역. 로트 추첨 담당자는 실물 품목의 20%를 초기 입찰 정보 검토에 가져가고, 실물 품목 추첨에는 초기 입찰 정보의 30%를 가져갑니다. 도면 수량은 전체 재고의 50%를 차지해야 합니다. 불일치가 발견되면 창고 감독자는 초기 재고 데이터를 다시 재고하고 수정합니다. 오류율은 1%보다 높으며 창고 감독관은 해당 지역의 상품에 대해 완전한 재검사를 실시합니다. 검토 후 승인된 "재고 시트"는 재무 부서의 검토를 거쳐 창고 감독관과 재무 감독관의 서명을 받아 각 1부씩 인쇄됩니다. 3. 재고 후 작업: 창고 감독자는 검토된 "재고 주문"을 입고 및 출고 창고 주문으로 내보내고 컴퓨터는 자동으로 "재고 이익 주문" 및 "재고 손실 주문"을 생성합니다. 창고관리자는 재고 손익의 원인을 검색하고, "재고실사요약서" 및 불일치 원인 조사보고서를 재무관리자에게 제출하여 검토를 받은 후 총괄책임자에게 제출하여 승인을 받습니다. 재무부는 '재고 이익 주문'과 '재고 손실 주문'을 검토하여 승인 결과에 따라 재고 계정을 조정합니다. 4. 기타 재고 규정: 재고는 한 달에 한 번, 매월 마지막 2일에 실시해야 합니다. 초기 트레이딩 및 리뷰 작업은 전날 밤 8시부터 다음날 정오까지 완료되며, 도면 작업은 오후에 진행됩니다. 재고 작업에 참여하는 직원은 상품의 중량과 단위가 표준화되고 통일되어야 하며, 수량은 명확하고 정확해야 합니다. 누락된 물품은 절대 불가합니다. 인적 오류로 인해 재고 데이터가 허위이며, 책임자가 과실 책임을 져야 합니다. 재고 결과에 따르면 실물 상품 책임자가 상품 요구 사항에 따라 재산을 수령, 수령 및 보관하지 않아 손실을 초래한 경우 실물 상품 책임자는 금전적 배상 책임을 져야 합니다.

창고 입출고 규정

1. 창고 입출고 전 준비

영업부서에서 창고에 통보하고 창고에서 이를 이해하고 숙지합니다. 제조업체의 도착 시간 및 기타 관련 정보, 수령 인력 배치, 물품 배치 장소 배치

2. 창고에 들어가는 물품 배치

창고 관리인이 요점을 확인합니다. 배송 목록에 맞춰 상품을 분류하고 창고에 들어갑니다. 회사 규정에 따르면 검사 및 창고 보관 기준의 6가지 범주가 있습니다. 포장이 손상된 모든 상품은 포장을 풀고 검사해야 하며, 기타 상품은 샘플을 채취하여 검사할 수 있습니다.

3. 창고 출고 준비

창고 관리인은 유통 부서에 연락하여 창고 출고에 대한 관련 정보를 받고 직원을 창고에서 출고하도록 준비합니다. 상품이 창고를 떠나기 위해.

4. 창고에서 출고되는 물품

창고 관리인은 창고 배송 영수증 및 기타 관련 서류에 따라 물품의 실제 개수를 하나씩 확인하고 모든 사람에게 다음 사항을 지시하도록 돕습니다. 배송 서비스 주문에 따라 상품을 이동하고, 상품을 별도의 장소에 배치하고, 상품을 무작위로 배치하지 마십시오.

5. 창고 회계

창고 관리인은 구매 후 즉시 계정을 유지해야 합니다. 물품이 창고에 들어오고 나갑니다.

(물리적 수량 확인 포함)

6. 창고에 입출고되는 모든 서류에는 책임자의 서명이 있어야 합니다. 책임자가 없는 서류는 무효입니다.